Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.12.2023 2223014538 ND na vozidlá 4500230527 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 989,51
14.12.2023 2223014539 Oprava vozidiel 4500230288 ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 00679291 241,28
14.12.2023 2223014546 Nápojové poukážky ET/2023/0026 4500230724 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 1,568,70
14.12.2023 2223014548 Pracovné náradie 4500230155 Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4, Bratislava, 811 09, SK 47608544 310,17
14.12.2023 2223014550 ročná licencia aplikácie 4500212504 Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, Pezinok, 902 01, SK 46708740 700,00
14.12.2023 2223014552 IT služby+Softvér 4500229634 EEA s.r.o., Mlynské nivy 12, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK 17321204 3,820,00
14.12.2023 2223014554 veľkoplošná oprava vozovky ZM/2021/0012 4500220736 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 217,142,19
14.12.2023 2223014556 veľkoplošná oprava vozovky ZM/2021/0012 4500216409 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 715,085,34
14.12.2023 2223014557 OOPP 4500229660 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 588,53
14.12.2023 2223014559 čistiaci, hygienický materiál 4500230700 PERLEX GROUP s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK 47241217 996,21