Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2024 | 2224005490 | STK vozidiel | 4500236915 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 499,98 | |
| 29.05.2024 | 2224005491 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500235771 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 11,648,40 |
| 29.05.2024 | 2224005492 | Pracovná obuv | 4500235803 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 74,29 | |
| 29.05.2024 | 2224005493 | oprava BA824US | 4500238176 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 208,91 | |
| 29.05.2024 | 2224005494 | spojovací, spotrebný materiál | 4500237617 | eMKa Plus, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36197378 | 44,03 | |
| 29.05.2024 | 2224005495 | ND na vozidlá | 4500237601 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 786,54 | |
| 29.05.2024 | 2224005496 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238181 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 177,65 | |
| 29.05.2024 | 2224005497 | ND na vozidlá | 4500238056 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 232,24 | |
| 29.05.2024 | 2224005498 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238141 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 252,30 | |
| 29.05.2024 | 2224005499 | ND na vozidlá | 4500238051 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 278,86 |