Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | 2224005354 | doprava techniky | 4500237484 | Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK | 324795 | 100,00 | |
| 24.05.2024 | 2224005355 | elektroinštalačný materiál | 4500238024 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 174,70 | |
| 24.05.2024 | 2224005356 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500238020 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 57,89 | |
| 24.05.2024 | 2224005357 | kanister | 4500237858 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 525,00 | |
| 24.05.2024 | 2224005358 | asfaltová zmes | 4500236586 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 869,44 | |
| 24.05.2024 | 2224005359 | archívna krabica | 4500237391 | EMBA Trade, spol. s r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01, SK | 34142860 | 503,32 | |
| 24.05.2024 | 2224005360 | skenovanie PD | 4500238023 | Tlačiareň SLZA s. r. o., K sihoti 201/1, Podtureň, 033 01, SK | 31675859 | 39,40 | |
| 24.05.2024 | 2224005362 | služby nezávisl.znalca 3/24 | ZML/1054/2010 | 4500238553 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 238,056,63 |
| 24.05.2024 | 2224005363 | služby nezávisl.znalca 4/24 | ZML/1054/2010 | 4500238554 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 79,566,37 |
| 24.05.2024 | 2224005366 | oprava sekcionálnej brány | 4500238088 | KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK | 43948341 | 148,40 |