Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.12.2023 2223014040 zneškodnenie odpadu 11/23 4500228587 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 355,00
06.12.2023 2223014042 zimná zmes do ostrekovača 4500229885 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 255,00
06.12.2023 2223013934 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49,404,42
06.12.2023 2223014043 sypký sorbent 4500229576 HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 35710578 853,71
06.12.2023 2223013935 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 302,77
06.12.2023 2223014044 oprava BL205NM 4500229883 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 1,172,56
06.12.2023 2223013940 náplň do ostrekovačov ZM/2011/0402 4500229718 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,91
06.12.2023 2223014046 tonery, odpad.nádoby ZM/2023/0098 4500229008 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 7,777,00
06.12.2023 2223013951 prenájom okruhov 12/2023 ZM/2015/0193 4500214251 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
06.12.2023 2223013964 nastavenie analyzátora dychu 4500229548 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 231,00