Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2024 | 2224005098 | Pracovné náradie | 4500235135 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 159,90 | |
| 20.05.2024 | 2224005099 | ND na vozidlá | 4500237657 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 307,50 | |
| 20.05.2024 | 2224005100 | Školenie obsluhy strojov | 4500236461 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 120,00 | |
| 20.05.2024 | 2224005101 | Školenie obsluhy strojov | 4500236462 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 368,00 | |
| 20.05.2024 | 2224005102 | OOPP bunda, tričko | 4500236137 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 1,563,73 | |
| 20.05.2024 | 2224005103 | Pranie prádla 05/2024 | 4500236868 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 145,41 | |
| 20.05.2024 | 2224005104 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0333 | 4500235713 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 600,00 |
| 20.05.2024 | 2224005105 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0333 | 4500235584 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 800,00 |
| 20.05.2024 | 2224005106 | Znalecký posudok | 4500236456 | Ing. Jozef Kocún znalec v odb.: Doprava a Strojárst, Sobotské námestie 1774, Poprad, 058 01, SK | 42075980 | 286,66 | |
| 20.05.2024 | 2224005107 | Solárna kvapalina | 4500237277 | kanos.sk s. r. o., Pribinova 371/3, Hlohovec, 920 01, SK | 55356257 | 476,00 |