Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2024 | 2224005144 | elektroinštalačný materiál | 4500237754 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 876,45 | |
| 20.05.2024 | 2224005145 | ND na vozidlá | 4500237480 | EcoStep s.r.o., K cementárně 234/6, PRAHA 16 - RADOTÍN, ČR, 153 00, CZ | 24799599 | 897,64 | |
| 20.05.2024 | 2224005146 | zneškodnenie odpadu 4/2024 | ZML/214/2010 | 4500237000 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,715,04 |
| 20.05.2024 | 2224005147 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500236581 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,215,03 |
| 20.05.2024 | 2224005148 | Oprava D1 v km 382,90 havária | 4500236937 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 27,345,00 | |
| 20.05.2024 | 2224005149 | index navýšenia cien | ZM/2021/0012 | 4500238190 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 153,096,56 |
| 20.05.2024 | 2224005150 | index navýšenia cien | ZM/2021/0012 | 4500238177 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 183,026,41 |
| 20.05.2024 | 2224005151 | Znalecký posudok | 4500236891 | Ústav súd. inžinierstva ŽU v Žiline, Ulica 1. mája 32, Žilina, 010 01, SK | 45739757 | 25,000,00 | |
| 20.05.2024 | 2224005172 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500237076 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 168,91 |
| 20.05.2024 | 2224005173 | Stavebný, hutný materiál | 4500236227 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,172,80 |