Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.12.2023 2223013745 Vývoz komunálneho odpadu 4500229063 Obec Ivachnová, Ivachnová 7, Ivachnová, 034 83, SK 00590444 190,09
01.12.2023 2223013765 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
01.12.2023 2223013746 Vývoz TKO a VPS 4500229028 Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK 00315231 447,30
01.12.2023 2223013775 Nájomné 11/2023 ZM/2023/0124 4500230163 PREFA development, s.r.o., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 48294748 32,266,20
01.12.2023 2223013747 ND na vozidlá 4500229876 HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK 36267091 609,20
01.12.2023 2223013748 OOPP 4500227012 STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK 46604049 932,40
01.12.2023 2223013749 OOPP 4500227281 STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK 46604049 1,228,37
01.12.2023 2223013750 revízia v areáli ČS SSÚR GA ZM/2023/0403 4500228657 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
01.12.2023 2223013751 Posudok "Sanácia horninového prostredia" 4500228170 HGM-Žilina, s.r.o., Starkova 26, Žilina, 010 01, SK 36390119 1,358,00
01.12.2023 2223013752 Servisná prehliadka 4500229123 ENERKOM, s.r.o., Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK 45614865 790,00