Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 2224003713 | Strážna služba 03/2024 | ZM/2023/0081 | 4500230543 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 15.04.2024 | 2224003714 | Strážna služba 03/2024 | ZM/2023/0081 | 4500231207 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 15.04.2024 | 2224003723 | ND na vozidlá | 4500236030 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 237,88 | |
| 15.04.2024 | 2224003724 | elektroinštalačný materiál | 4500235994 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 844,12 | |
| 15.04.2024 | 2224003725 | Letenka | 4500236076 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 230,00 | |
| 15.04.2024 | 2224003726 | Vyhotovenie požiarnych prestupov | 4500234966 | FIREcontrol s. r. o., Táborská 6, Bratislava, 821 04, SK | 46388915 | 590,00 | |
| 15.04.2024 | 2224003728 | služby s predajom DZ 03/24 | ZM/2024/0088 | 4500236307 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 312,98 |
| 15.04.2024 | 2224003730 | Revízie strojov 04/2024 | ZM/2023/0469 | 4500235313 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 122,50 |
| 15.04.2024 | 2224003732 | revízia požiar. klapky | 4500234816 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 55,00 | |
| 15.04.2024 | 2224003734 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500235747 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 3,00 |