Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2024 | 2224002695 | spojovací, spotrebný materiál | 4500234687 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 669,96 | |
| 20.03.2024 | 2224002696 | sada listových pružín | 4500234656 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 980,00 | |
| 20.03.2024 | 2224002697 | Autodiely | 4500234896 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 903,10 | |
| 20.03.2024 | 2224002698 | oprava mulčovača | 4500234744 | ISTROMETAL DM, s.r.o., Hlohová 8, Bratislava, 821 07, SK | 31382649 | 978,72 | |
| 19.03.2024 | 3024000176 | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | ZM/2020/0015 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 85,38 | |
| 19.03.2024 | 3024000177 | Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel | ZM/2020/0014 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 1,326,10 | |
| 19.03.2024 | 2224002646 | kalibrácia REVEXmax | 4500234219 | ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ | 49970780 | 93,00 | |
| 19.03.2024 | 2224002668 | elektronický výber mýta 2/24 | ZML/1241/2010 | 4500234011 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | -70,206,07 |
| 19.03.2024 | 2324002300 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/03292 | Badušek Viktor, Osiková 3211/9, Žilina, 010 07, SK | 5807107438 | 5,04 | |
| 19.03.2024 | 2324002301 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/03291 | Estočková Zuzana, Mirka Nešpora 4888/6, Prešov, 080 01, SK | 7262040000 | 30,25 |