Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024 | 2224002631 | servis BA908XN | 4500234491 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 75,50 | |
| 18.03.2024 | 2224002632 | servis BL154UI | 4500234489 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 234,50 | |
| 18.03.2024 | 2224002633 | servis BL232RP | 4500234488 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 401,87 | |
| 18.03.2024 | 2224002634 | Vypínač bez aretácie | 4500234427 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 117,17 | |
| 18.03.2024 | 2124000155 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2022/0196 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 276,267,13 | |
| 18.03.2024 | 2124000156 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 130,806,80 | |
| 15.03.2024 | 2224002546 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500233202 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,193,40 |
| 15.03.2024 | 2224002547 | Kancelárske pečiatky | 4500234458 | FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK | 35729040 | 79,75 | |
| 15.03.2024 | 2224002548 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500233183 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,525,00 |
| 15.03.2024 | 2224002549 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2024/0108 | 4500233315 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,820,00 |