Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024 | 2224002613 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500234296 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 37,49 | |
| 18.03.2024 | 2224002614 | Pracovné náradie, mat. | 4500234623 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 52,08 | |
| 18.03.2024 | 2224002615 | Elektroinštalačný materiál | 4500234666 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 575,38 | |
| 18.03.2024 | 2224002616 | ND na vozidlá | 4500234344 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 400,00 | |
| 18.03.2024 | 2224002617 | Oprava BA201PP | 4500234319 | Novosedlík - AEN s.r.o., Vajnorská 108/A, Bratislava, 831 04, SK | 47333413 | 985,00 | |
| 18.03.2024 | 2224002618 | Oprava BT296FA | 4500234573 | EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31561357 | 274,36 | |
| 18.03.2024 | 2224002619 | Výroba nerez. skrinky | 4500233888 | Petr Kořínek - zámečnictví, BŘESTEK 107, BUCHLOVICE, ČR, 687 08, CZ | 65821211 | 148,00 | |
| 18.03.2024 | 2224002620 | Oprava BA953PN | 4500233432 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 2,790,00 | |
| 18.03.2024 | 2224002621 | Štartovací zdroj | 4500234563 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 518,00 | |
| 18.03.2024 | 3024000171 | Komunálne odpady 2024 | 4500234794 | Mesto Vrútky, Námestie S.Zachara 4, Vrútky, 038 61, SK | 00647209 | 40,07 |