Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2024 | 2224002622 | Prášok čistiaci | 4500234387 | Oto Hroba - STEPS NITRA, Novozámocká 911/161A, Nitra, 949 05, SK | 53344154 | 85,00 | |
| 18.03.2024 | 3024000175 | trovy exekúcie | 4500234949 | JUDr. Andrea Nemčíková súdny exekútor, M. R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 42274729 | 72,00 | |
| 18.03.2024 | 2224002623 | tonery, odpad.nádoby | ZM/2023/0098 | 4500232829 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 10,575,00 |
| 18.03.2024 | 2224002624 | servis BL736IR | 4500234496 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 783,46 | |
| 18.03.2024 | 2224002625 | servis BL659DY | 4500234497 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 149,50 | |
| 18.03.2024 | 2224002626 | servis BA290VB | 4500234498 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 1,097,38 | |
| 18.03.2024 | 2224002627 | servis BL989VA | 4500234499 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 696,96 | |
| 18.03.2024 | 2224002628 | servis BL070KZ | 4500234493 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 329,00 | |
| 18.03.2024 | 2224002629 | servis BL545GZ | 4500234495 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 144,42 | |
| 18.03.2024 | 2224002630 | servis BL680EC | 4500234492 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 50,50 |