Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | 2224001420 | OOPP | 4500232260 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,395,55 | |
| 20.02.2024 | 2224001421 | oprava kamerového dohľadu | 4500232255 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 1,686,00 | |
| 20.02.2024 | 2224001422 | expertízy, posudky | 4500232380 | BEEST s.r.o., Kimovská 2371/16, Zvolen, 960 01, SK | 50343246 | 1,500,00 | |
| 20.02.2024 | 2224001423 | Autobatéria | 4500233495 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 398,00 | |
| 20.02.2024 | 2224001424 | servis AA294BP | 4500233520 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 240,21 | |
| 20.02.2024 | 2224001425 | Lineárny motor | 4500232948 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,181,26 | |
| 20.02.2024 | 2224001426 | ND na vozidlá | 4500233323 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 247,50 | |
| 20.02.2024 | 2224001427 | mazivo | 4500232992 | LubTec-SK, s.r.o., Hrádza 30/13, Michalová, 976 57, SK | 36057843 | 155,00 | |
| 20.02.2024 | 2224001428 | výmena ventilov vo vodárni | 4500233359 | Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK | 43586112 | 235,00 | |
| 20.02.2024 | 2224001429 | odmena z predaja DZ 01/24 | ZM/2024/0101 | 4500233688 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 28,44 |