Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | 2224001430 | páka pre uzemňovač | 4500232898 | SIMA plus Krompachy, s.r.o., Trangusova 346/9, Krompachy, 053 42, SK | 47426136 | 552,00 | |
| 20.02.2024 | 2224001431 | oprava UPS v rozvádzači | 4500232032 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 3,730,00 | |
| 20.02.2024 | 2224001432 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500215353 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,913,00 |
| 20.02.2024 | 2224001433 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500232656 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 8,317,40 |
| 20.02.2024 | 2224001438 | poplatok za vyhotovenie správy | 4500233794 | Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, 829 90, SK | 31320155 | 55,00 | |
| 20.02.2024 | 2224001443 | skladanie plotra, scan | 4500233206 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 51,54 | |
| 20.02.2024 | 2224001445 | údržba cesty I/50 01/24 | ZML/1651/2010 | 4500233082 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 1,552,49 |
| 20.02.2024 | 2224001453 | Akumulátor | 4500233321 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 112,50 | |
| 20.02.2024 | 2224001454 | oprava BL255VT | 4500233224 | AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK | 36391603 | 162,50 | |
| 20.02.2024 | 2224001455 | Pracovné náradie, materiál | 4500233412 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 898,33 |