Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 | 2224001476 | OOPP obuv | 4500232347 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 724,44 | |
| 20.02.2024 | 2224001477 | ND na vozidlá | 4500233327 | Kovo-Muráň, s. r. o., Považská Teplá 268, Považská Bystrica, 017 05, SK | 47062274 | 489,00 | |
| 20.02.2024 | 2224001478 | Oprava BA327PU | 4500233160 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 2,214,69 | |
| 20.02.2024 | 2224001479 | servis BL673EC | 4500233217 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 16,50 | |
| 20.02.2024 | 2224001482 | servis BA914XN | 4500233019 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 159,22 | |
| 20.02.2024 | 2224001483 | oprava BL628XE | 4500232013 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 1,009,06 | |
| 20.02.2024 | 2224001484 | servis BL140ED | 4500233336 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 252,50 | |
| 20.02.2024 | 2224001485 | servis BL709XH | 4500233394 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 300,00 | |
| 20.02.2024 | 2224001486 | hydrantová hadica | 4500233385 | LUMA Viničné s. r. o., Hlavná 169/277, Viničné, 900 23, SK | 47915137 | 924,00 | |
| 20.02.2024 | 2324001309 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02049 | Kopkášová Viera, Hrabová 2699/35, Vyšné Opátske, 040 01, SK | 8157208840 | 67,16 |