Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2024 | 2324001839 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02713 | Muchová Simona, Horný Vadičov 691, Horný Vadičov, 023 45, SK | 9356227859 | 907,75 | |
| 16.02.2024 | 2124000077 | Modernizácia meteostanice Kostolná | ZM/2019/0482 | 4500226572 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 35,690,00 |
| 16.02.2024 | 2124000078 | Objednávka na ZP | Obj.7713/2024 | Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK | 40241041 | 930,00 | |
| 16.02.2024 | 2124000081 | Externý displej k cestnej váhe | 4500232072 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 998,00 | |
| 16.02.2024 | 2324001861 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02724 | Poláčková Helena, Borová 3345/34, Žilina, 010 07, SK | 6060067255 | 397,20 | |
| 16.02.2024 | 2124000082 | služba STD | 88583/2023 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 3,520,80 | |
| 16.02.2024 | 2124000083 | služba STD | 88606/2023 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 3,129,60 | |
| 16.02.2024 | 2124000091 | Post-implemetačné služby | ET/2023/0007 | 4500233656 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 13,960,00 |
| 16.02.2024 | 2124000092 | post-implementačné služby | ET/2023/0011 | 4500233657 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 8,800,00 |
| 15.02.2024 | 2224001265 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 103,862,36 |