Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2024 | 2224001353 | výroba, naprogram. kľúča BL801VL | 4500232784 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 286,25 | |
| 16.02.2024 | 2224001354 | Eko Toner | 4500232324 | EKO TONER s.r.o., Kysucká cesta 3, Žilina, 010 01, SK | 47689650 | 647,50 | |
| 16.02.2024 | 2224001361 | zabezp. prevádzky soc.zar. | 4500231612 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 16.02.2024 | 2224001362 | stĺp | 4500233114 | ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3, Senec, 903 12, SK | 34110135 | 1,398,00 | |
| 16.02.2024 | 2224001363 | hygienický, čistiaci materiál | 4500232960 | Trend Hygiena, s.r.o., Višňová ulica 463/23, Ohrady, 930 12, SK | 44783892 | 168,60 | |
| 16.02.2024 | 2224001364 | provízia z predaja DZ 01/24 | ZM/2024/0104 | 4500233534 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 81,74 |
| 16.02.2024 | 2224001365 | Odmena z predaja DZ 01/24 | ZM/2024/0111 | 4500233509 | P 5, s.r.o., Kamenárska 787, Hliník nad Hronom, 966 01, SK | 36031739 | 38,01 |
| 16.02.2024 | 2224001366 | provízia z predaja DZ 01/24 | ZM/2024/0114 | 4500233634 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 22,18 |
| 16.02.2024 | 2224001367 | servis jednorázového WC | 4500232634 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 98,00 | |
| 16.02.2024 | 3024000065 | ochrana majetku 03/2024 | 4500229352 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 |