Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | 2324000763 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/06713 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 68,620,54 | |
| 02.02.2024 | 2224000801 | oprava BL631XV PU | 4500232146 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 445,11 | |
| 02.02.2024 | 2324000938 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/01634 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 123,753,49 | |
| 02.02.2024 | 2324001052 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/01733 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 21,647,05 | |
| 01.02.2024 | 2224000662 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,291,35 | |
| 01.02.2024 | 2224000700 | Podložka pod nohy | ET/2023/0037 | 4500231818 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 374,00 |
| 01.02.2024 | 2224000701 | Podložka pod nohy | ET/2023/0037 | 4500231420 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 224,40 |
| 01.02.2024 | 2224000702 | vložné na ASECAP 2024 | 4500232769 | MCI Benelux SA, Avenue des Arts 47, Brussels, Belgium, 1000, BE | 0015358 | 841,80 | |
| 01.02.2024 | 2224000703 | oprava výťahu | 4500232542 | Peter Asztaloš - ROVEL, Narcisová 54, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 36978663 | 611,00 | |
| 01.02.2024 | 2224000704 | LDPE vrecia | 4500231650 | Novplasta, s.r.o., Cerovská 152, Šenkvice, 900 81, SK | 35776455 | 984,00 |