Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2024 | 2224001451 | SW na čítanie zdr. kódov | 4500228676 | SIMAP GROUP, a.s., Bratislavská 54/129, Trenčín, 911 05, SK | 51185164 | 523,00 | |
| 19.02.2024 | 2224001458 | MS Visio Profession. 2019 | 4500231989 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 4,192,40 | |
| 19.02.2024 | 2224001470 | prevádzkové náklady 02/2024 | ZML/1241/2010 | 4500234011 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 1,602,561,61 |
| 19.02.2024 | 2224001472 | Letenky | 4500233251 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,727,00 | |
| 19.02.2024 | 2224001474 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 01/24 | ZM/2014/0461 | 4500233743 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 974,211,46 |
| 19.02.2024 | 2324001053 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/01858 | BusPark s. r. o., Hrachová 18, Bratislava, 821 05, SK | 44125992 | 3,215,78 | |
| 19.02.2024 | 2224001360 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 651,73 | |
| 19.02.2024 | 2224001410 | servis ČOV v umývarni vozidiel | 4500231667 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 404,60 | |
| 19.02.2024 | 2224001411 | Chlorid hlinitý | 4500231666 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 77,00 | |
| 19.02.2024 | 2324001329 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/02188 | Rimskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Šariš, Nám. sv. Jakuba 29, Veľký Šariš, 082 21, SK | 31998615 | 3,646,50 |