Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.08.2023 2223009221 servis BL659DY 4500224147 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 447,33
25.08.2023 2223009222 servis BA278NG 4500224146 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 98,69
25.08.2023 2223009223 servis BA290VB 4500224139 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 641,37
25.08.2023 2223009224 servis BL079ED 4500224138 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 657,96
25.08.2023 2223009225 servis BL721UD 4500224136 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 424,50
25.08.2023 2223009226 servis BA290VB 4500224133 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 172,61
25.08.2023 2223009227 servis BL635XE 4500224130 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 214,04
25.08.2023 2223009228 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500224343 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 171,15
25.08.2023 2223009229 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500224338 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 993,70
25.08.2023 2223009230 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500223987 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,888,00