Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2024 | 2224001435 | Oprava vozidiel BA188MC | 4500233128 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 490,00 | |
| 19.02.2024 | 2224001437 | ND na vozidlá | 4500233290 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 215,63 | |
| 19.02.2024 | 2224001439 | STK BA386PN | 4500232310 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 29,17 | |
| 19.02.2024 | 2224001440 | ND na vozidlá, autobatérie | 4500233379 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 997,77 | |
| 19.02.2024 | 2224001441 | Chemikálie, mazivá, mat. | 4500233313 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 721,94 | |
| 19.02.2024 | 2224001444 | Elektroinštalačný materiál | 4500232815 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 994,03 | |
| 19.02.2024 | 2224001446 | Príslušenstvo k PC, káble | 4500232622 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 1,223,93 | |
| 19.02.2024 | 2224001448 | Kancelárska technika | ET/2023/0012 | 4500232965 | AVE TECH SK, spol. s r.o., Nová Rožňavská 13546/135, Bratislava, 831 04, SK | 35867647 | 1,856,00 |
| 19.02.2024 | 2224001449 | ND na vozidlá | 4500233296 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 68,48 | |
| 19.02.2024 | 2224001450 | Oprava BA697XA | 4500232727 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 464,00 |