Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2024 | 2224001396 | zabezp. overenia a kalibrácie | 4500232684 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 339,67 | |
| 19.02.2024 | 2224001397 | servis AA292BP | 4500233390 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK | 31443036 | 268,68 | |
| 19.02.2024 | 2224001398 | Pracovné náradie | 4500233136 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 161,84 | |
| 19.02.2024 | 2224001399 | Nápojové kupóny | ZM/2024/0026 | 4500232746 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 500,00 |
| 19.02.2024 | 2224001400 | údržba R4 Svidník - obchvat 01/24 | ZML/37/2010 | 4500232739 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 14,359,05 |
| 19.02.2024 | 2224001401 | oprava čerpadla na Ecotanku | 4500232168 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 486,00 | |
| 19.02.2024 | 2224001402 | oprava BL758ET | 4500232496 | ESWT SK, s.r.o., Školská 3283/1A, Čadca, 022 01, SK | 46606637 | 726,00 | |
| 19.02.2024 | 2224001403 | opakovaný kurz | 4500231603 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 407,00 | |
| 19.02.2024 | 2224001404 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500232984 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,333,02 |
| 19.02.2024 | 2224001405 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500232976 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,873,84 |