Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2024 | 2224001306 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500232362 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,458,05 |
| 15.02.2024 | 2224001307 | oprava BT611DN | 4500233014 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 221,56 | |
| 15.02.2024 | 2224001308 | oprava BL070KZ | 4500233011 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 152,50 | |
| 15.02.2024 | 2224001309 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500232455 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,691,25 |
| 15.02.2024 | 2224001310 | elektroinštalačný materiál | 4500233100 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 509,84 | |
| 15.02.2024 | 3024000057 | predaj časti podniku | 4500233483 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 495,000,00 | |
| 15.02.2024 | 2224001311 | pracovné náradie, materiál | 4500233091 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 103,35 | |
| 15.02.2024 | 3024000058 | Komunálne odpady I.Q.24 | 4500232877 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 40,634,37 | |
| 15.02.2024 | 2224001312 | poplatok za prevádzku 01/24 | ZML/159/2011 | 4500230880 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 198,18 |
| 15.02.2024 | 2224001313 | oprava BL121JH | 4500232423 | M-Truck s. r. o., Malacky 4465, Malacky, 901 01, SK | 55243649 | 1,358,00 |