Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.08.2023 2223009085 PHM ZM/2011/0402 4500224827 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 112,94
23.08.2023 2223009135 Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd ZM/2011/0253 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 22,84
23.08.2023 2223009086 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500224691 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 54,54
23.08.2023 2223009087 PHM ZM/2011/0402 4500224596 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 310,89
23.08.2023 2223009100 rozbor kalu ORL 4500222836 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 260,60
23.08.2023 2123000496 Dvojstĺpový zdvihák ET/2023/0033 4500224738 PREMA working, Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK 44305605 10,080,00
23.08.2023 2323008533 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2023/08713 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 2,695,79
22.08.2023 2223009037 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500223845 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 710,00
22.08.2023 2223009038 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500224019 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 263,29
22.08.2023 2223009039 údržba radarového vozíka 4500223329 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 1,112,00