Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2024 | 2224001314 | provízia z predaja DZ 01/2024 | ZM/2024/0080 | 4500233513 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 139,36 |
| 15.02.2024 | 2224001315 | zhromaždenie, triedenie odpadu | 4500232070 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 901,88 | |
| 15.02.2024 | 2224001320 | servis stroja CC2020 | 4500232844 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 3,699,87 | |
| 15.02.2024 | 2224001321 | Mazivá | 4500233089 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 698,79 | |
| 15.02.2024 | 2224001322 | oprava, údržba ISD | 4500231270 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 350,00 | |
| 15.02.2024 | 2224001323 | revízie OOPP proti pádu | 4500233122 | BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK | 36421944 | 120,00 | |
| 15.02.2024 | 2224001324 | Odmena z predaja DZ 01/24 | ZM/2024/0096 | 4500233512 | GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK | 36688801 | 248,96 |
| 15.02.2024 | 2224001325 | uterák froté | ZM/2023/0183 | 4500232436 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 59,40 |
| 15.02.2024 | 2224001326 | hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500232956 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 976,00 |
| 15.02.2024 | 2224001327 | Zvodnica | 4500232009 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 3,180,00 |