Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.08.2023 2223008950 Služby podpory prevádzky a údržby 7/2023 ZM/2019/0301 4500220122 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 25,636,00
18.08.2023 2223008951 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500224322 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 295,01
18.08.2023 2223008952 Realizácia DZ ZM/2019/0478 4500223829 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,151,40
18.08.2023 2223008953 Revízia OOPP 4500224532 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 85,20
18.08.2023 2223008954 Mazivá 4500223616 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 961,45
18.08.2023 2223008955 TK+EK BL812SH 4500224166 STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 44790198 72,50
18.08.2023 2223008964 právne služby 7/23 ZM/2019/0397 4500224965 G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK 31347762 200,00
18.08.2023 2223008965 Skladanie plotra 4500224763 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 16,00
18.08.2023 2223008966 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500224154 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 410,93
18.08.2023 2223008967 ND na vozidlá 4500224415 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 77,47