Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2024 | 2224001120 | údržba, podpora programového vybavenia 1/24 | ET/2023/0024 | 4500232803 | IBR Consulting SK s. r. o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, Bratislava, 811 09, SK | 50090224 | 8,895,00 |
| 12.02.2024 | 2224001126 | Posypová soľ | ZM/2022/0497 | 4500232150;4500232966 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 4,478,88 |
| 12.02.2024 | 2224001127 | dodanie ND pre opravu | 4500231315 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 285,97 | |
| 12.02.2024 | 2224001128 | zber dát, identifikácia EČV 01/24 | ZM/2020/0213 | 4500233239 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 188,750,50 |
| 12.02.2024 | 2224001132 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500232627 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,734,00 |
| 12.02.2024 | 2224001133 | technologický servis ČOV AT | 4500231468 | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 43874355 | 500,00 | |
| 12.02.2024 | 2224001134 | PK tunelov Branisko, Šibenik | ZM/2021/0060 | 4500230586 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,048,30 |
| 12.02.2024 | 2224001136 | Spodná stupačka | 4500232978 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 95,00 | |
| 12.02.2024 | 2224001137 | údržba RC R3 01/24 | ZML/1764/2010 | 4500232678 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 5,058,32 |
| 12.02.2024 | 2224001138 | servis BT633GX | 4500233073 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 416,71 |