Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | 2224001051 | Elektroinštalačný materiál | 4500231657 | ELMAX ŽILINA, a.s., Dlhá 85, Žilina - Bytčica, 010 09, SK | 36401676 | 903,00 | |
| 08.02.2024 | 2224001052 | Pranie prádla 01/2024 | 4500231291 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 274,96 | |
| 08.02.2024 | 2224001053 | kávovar, kanvica | ET/2023/0013 | 4500232689 | IB-Elektro s.r.o., Železničiarska 48, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 46375210 | 617,56 |
| 08.02.2024 | 2224001054 | Likvidácia odpadu 01/24 | 4500232030 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 678,19 | |
| 08.02.2024 | 2224001055 | Likvidácia odpadu 01/24 | 4500232027 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 82,00 | |
| 08.02.2024 | 2224001056 | ND na vozidlá, mazivá | 4500232515 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 659,00 | |
| 08.02.2024 | 2224001057 | Olej motorový | 4500232705 | Paganik s.r.o., Udiča 488, Udiča, 018 01, SK | 53369441 | 912,25 | |
| 08.02.2024 | 2224001058 | Pneumatiky | 4500232644 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 801,85 | |
| 08.02.2024 | 2224001059 | Oprava BL389YI | 4500232308 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 3,228,42 | |
| 08.02.2024 | 2224001060 | Oprava BL412YL | 4500232313 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 3,538,25 |