Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | 2224001016 | Posypová soľ -6°C | ZM/2022/0498 | 4500232427 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 17,290,56 |
| 08.02.2024 | 2224001018 | ND na vozidlá | 4500232518 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 230,72 | |
| 08.02.2024 | 2224001020 | Pranie prádla 02/2024 | 4500232710 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 63,90 | |
| 08.02.2024 | 2224001022 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232139 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 645,00 |
| 08.02.2024 | 2224001023 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 80,28 | |
| 08.02.2024 | 2224001024 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500232884 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,118,64 |
| 08.02.2024 | 2224001025 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500232912 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,154,25 |
| 08.02.2024 | 2224001026 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500233172 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 20,825,28 |
| 08.02.2024 | 2224001028 | Oprava BT854IA | 4500231932 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 351,10 | |
| 08.02.2024 | 2224001029 | Refakturácia konzult. služieb | ZM/2017/0106 | 4500234140 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 6,300,00 |