Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2024 | 2224000980 | Odťah BL232UC | 4500232793 | Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK | 36279021 | 1,418,24 | |
| 08.02.2024 | 2224000982 | Soľ posypová do - 6°C | ZM/2022/0501 | 4500232008 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 120,034,32 |
| 08.02.2024 | 2224000983 | diskrétna obálka | ZM/2022/0104 | 4500232083 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 200,00 |
| 08.02.2024 | 2224000984 | Servis BT646GY | 4500232792 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 422,01 | |
| 08.02.2024 | 2224000986 | prevádz. meteozar. 01/24 | ZML/159/2011 | 4500230869 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 536,10 |
| 08.02.2024 | 2224000987 | prevádz. meteozar. 01/24 | ZML/159/2011 | 4500231677 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 08.02.2024 | 2224000988 | prevádz. meteozar. 01/24 | ZML/159/2011 | 4500231575 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 08.02.2024 | 2224000989 | prevádz. meteozar. 01/24 | ZML/159/2011 | 4500232270 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 08.02.2024 | 2224000990 | prevádz. meteozar. 01/24 | ZML/159/2011 | 4500231292 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 08.02.2024 | 2224000991 | prevádz. meteozar. 01/24 | ZML/159/2011 | 4500231842 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 264,24 |