Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 2224001110 | OOPP | 4500232442 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 408,12 | |
| 09.02.2024 | 2224001112 | hygienický, čistiaci materiál | 4500232501 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 933,50 | |
| 09.02.2024 | 2224001113 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 01/2024 | ZML/1241/2010 | 4500233498 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 99,408,94 |
| 09.02.2024 | 2224001114 | oprava BL632ES | 4500232841 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 705,07 | |
| 09.02.2024 | 2224001115 | elektroinštalačný materiál | 4500232934 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 713,05 | |
| 09.02.2024 | 2324000910 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/104/2024 | HALIER - Pozemkové spoločenstvo, Viešťanská 96/38, Tomášovce, 985 56, SK | 42192544 | 1,659,06 | |
| 09.02.2024 | 2324000911 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30600/109/2024 | HALIER - Pozemkové spoločenstvo, Viešťanská 96/38, Tomášovce, 985 56, SK | 42192544 | 186,90 | |
| 09.02.2024 | 2324001443 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/02263 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 565,34 | |
| 09.02.2024 | 2224001104 | Bankové potvrdenie pre audit | 4500233190 | Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK | 686930 | 66,67 | |
| 08.02.2024 | 2224001019 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 69,78 |