Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 2224001100 | ND na vozidlá, mazivá | 4500232758 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 997,25 | |
| 09.02.2024 | 2224001102 | servis BL717IO | 4500232719 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 513,25 | |
| 09.02.2024 | 2224001103 | Motorový olej | 4500232724 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 98,90 | |
| 09.02.2024 | 2224001105 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232682 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 774,90 |
| 09.02.2024 | 2224001106 | balík služieb | 4500232608 | Global Procurement s. r. o., Koprivnická 3401/9F, Bratislava - Dúbravka, 841 01, SK | 43955134 | 70,00 | |
| 09.02.2024 | 2224001107 | nabíjačka akumulátorov | 4500232736 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 432,00 | |
| 09.02.2024 | 2124000059 | Poskytovanie služieb stavebného dozoru pre zabezpečenie kvality na stavbe D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie. | 96527/2023 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 2,000,00 | |
| 09.02.2024 | 2224001108 | pouličné svietidlo | 4500232703 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 759,94 | |
| 09.02.2024 | 2124000061 | UPS - APC Smart | ZM/2020/0038 | 4500231777 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 2,400,00 |
| 09.02.2024 | 2224001109 | elektroinštalačný materiál | 4500232848 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 706,26 |