Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2024 | 2224000335 | materiál, mazivá | 4500232052 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 101,02 | |
| 23.01.2024 | 2224000336 | pracovné náradie, materiál. | 4500232064 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 211,36 | |
| 23.01.2024 | 2224000337 | spojovací, spotrebný materiál | 4500232084 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 261,24 | |
| 23.01.2024 | 2224000338 | náklady na riešenie sporov | 4500232264 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 4,350,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000339 | kalibrácia MArkX | 4500231632 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 45,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000340 | údržba RC, C 1.triedy 12/23 | ZML/37/2010 | 4500226198;4500232031 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,114,50 |
| 23.01.2024 | 2224000341 | čistenie kanalizácie | 4500231714 | AMSTAVBA s.r.o., Majerská cesta 98, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44152884 | 445,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000342 | OOPP | 4500230489 | LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica, 974 11, SK | 45724148 | 8,651,80 | |
| 23.01.2024 | 2224000343 | Stupačka | 4500232022 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 356,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000344 | oprava BA791PL | 4500231956 | Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK | 46596755 | 624,00 |