Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2024 | 2224000345 | Sprchové dvere | 4500231912 | PROFI-DEMONT s.r.o., Požiarnická 3738/30, Detva, 962 12, SK | 47145200 | 990,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000346 | Prenájom fliaš na r. 2024 | 4500231571 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 840,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000347 | snímač soľanky | 4500231952 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 310,11 | |
| 23.01.2024 | 2224000348 | STK BA391PN, BA386PN, BA486ZN | 4500231675 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 241,66 | |
| 23.01.2024 | 2224000350 | hygienický, čistiaci materiál | 4500231462 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 380,34 | |
| 23.01.2024 | 2224000354 | realizácia PD | 4500228372 | Mideas, s.r.o., Priekopy 20/A, Bratislava, 821 08, SK | 36850811 | 990,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000356 | servis JCB 540-70 | 4500231537 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 1,021,90 | |
| 23.01.2024 | 2224000358 | ND na vozidlá | 4500231819 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 755,85 | |
| 23.01.2024 | 2224000359 | havarijné čistenie odpočívadla Milhosť | 4500231150 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 3,500,00 | |
| 23.01.2024 | 2224000360 | spojovací, spotrebný materiál | 4500231875 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 140,91 |