Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.07.2023 2223007569 výroba pečiatok 4500222974 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 101,28
14.07.2023 2223007570 Nábytok ZM/2022/0173 4500221157 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 354,10
14.07.2023 2223007571 ND na vozidlá 4500221817 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 393,74
14.07.2023 2223007572 ND na vozidlá 4500222875 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 17190444 1,111,50
14.07.2023 2223007573 OOPP 4500222744 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 304,82
14.07.2023 2223007574 servis BL677ZF 4500222878 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 306,98
14.07.2023 2223007575 AdBlue ZM/2020/0312 4500222672 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 252,97
14.07.2023 2223007576 Autopoťahy 4500222624 Helena Maličká - AUTO ŠPORT - Malič, Scherffelova 10, Poprad, 058 01, SK 30639255 860,00
14.07.2023 2223007577 AdBlue ZM/2020/0312 4500222620 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 380,40
14.07.2023 2223007579 Mulčovacia kôra 4500220765 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 612,00