Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | 2223015497 | poplatky za prenájom fliaš | 4500231445 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 23,60 | |
| 09.01.2024 | 2223015498 | poplatky za prenájom fliaš | 4500231210 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 60,00 | |
| 09.01.2024 | 2223015503 | právna pomoc 12/23 | ZM/2017/0185 | 4500231898 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 09.01.2024 | 2223015504 | STK BL794ER, BL833ER | 4500229565 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 39,17 | |
| 09.01.2024 | 2223015505 | poplatky za prenájom fliaš | 4500230767 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 5,20 | |
| 09.01.2024 | 2223015510 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 138,24 | |
| 09.01.2024 | 2223015512 | Posypová soľ | ZM/2022/0497 | 4500231229;4500230511 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 33,865,44 |
| 09.01.2024 | 2223015513 | oprava vozoviek LM, Mengusovce | ZM/2021/0012 | 4500230829 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 7,024,32 |
| 09.01.2024 | 2223015514 | zmršťovacia hadička | 4500231086 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 61,60 | |
| 09.01.2024 | 2223015520 | prenos údajov z TDM do NSDI 12/23 | ZM/2019/0311 | 4500225703 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |