Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | 2223015464 | prevádzka systému 12/23 | ZML/159/2011 | 4500215179 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 09.01.2024 | 2223015465 | prevádzka systému 12/23 | ZML/159/2011 | 4500214478 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 616,77 |
| 09.01.2024 | 2223015466 | prevádzka systému 12/23 | ZML/159/2011 | 4500230665 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 09.01.2024 | 2223015467 | prevádzka systému 12/23 | ZML/159/2011 | 4500226418 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 09.01.2024 | 2223015468 | prevádzka systému 12/23 | ZML/159/2011 | 4500230689 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |
| 09.01.2024 | 2223015469 | prevádzka systému 12/23 | ZML/159/2011 | 4500230688 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 09.01.2024 | 2223015476 | Alko, nealko nápoje | ET/2023/0027 | 4500230971 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 204,32 |
| 09.01.2024 | 2223015477 | pranie OOPP 12/23 | 4500230557 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 438,65 | |
| 09.01.2024 | 2223015478 | prenájom autobusu | 4500229974 | Blaguss Slovakia s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava-Rača, 831 04, SK | 35796251 | 700,00 | |
| 09.01.2024 | 2223015479 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -530,74 |