Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2023 | 2223015044 | OOPP | 4500230102 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 755,50 | |
| 22.12.2023 | 2223015045 | Vzdelávanie zamestnancov | 4500229734 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK | 36417947 | 160,00 | |
| 22.12.2023 | 2223015046 | OOPP | 4500227481 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 851,20 | |
| 22.12.2023 | 2223015048 | Dočasná páska, penetrácia | 4500229873 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 35,617,20 | |
| 22.12.2023 | 2223015049 | STK BA632ND | 4500230062 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 60,96 | |
| 22.12.2023 | 2223015051 | Náhradné diely | ZM/2023/0485 | 4500229702 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 14,600,00 |
| 22.12.2023 | 2223015053 | Materiál | 4500229928 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 351,98 | |
| 22.12.2023 | 2223015054 | Oprava a údržba - nedostatky po revízii | 4500230708 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 509,50 | |
| 22.12.2023 | 2223015055 | zneškodnenie odpadu 12/23 | ZML/381/2010 | 4500230845 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 428,34 |
| 22.12.2023 | 2223015059 | Eventové služby | 4500230992 | L'FABRICA, s.r.o., Bratislavská 31, Žilina, 010 01, SK | 50595831 | 1,700,00 |