Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | 2223014959 | členský poplatok 2024 | 4500231172 | International Road Federation, 2 chemin de Blandonnnet 2, Geneva, 1214, CH | 99999999 | 4,750,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014960 | údržba cesty I/50 11/23 | ZML/1651/2010 | 4500230854 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 3,001,37 |
| 21.12.2023 | 2223014961 | oprava mosta R1-191 BB 11/23 | ZM/2021/0389 | 4500201246 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 152,468,01 |
| 21.12.2023 | 2223014962 | ročná kontrola EPS | 4500230265 | Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK | 36187917 | 460,31 | |
| 21.12.2023 | 2223014963 | revízia EPS 3.Q. | 4500215633 | Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK | 36187917 | 212,30 | |
| 21.12.2023 | 2223014964 | revízia funkčnosti ČOV | 4500229676 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 470,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014965 | výmena termostatu | 4500230459 | HESPO PLUS s.r.o., Borova 3175/1, Žilina, 010 07, SK | 46881361 | 87,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014966 | bubon predlžovací | 4500230298 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 244,50 | |
| 21.12.2023 | 2223014967 | výmena batérií a komponentov | 4500229159 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 8,662,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014968 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500231026 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 556,70 |