Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | 2223014979 | servis BA 903SL | 4500231015 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 2,780,06 | |
| 21.12.2023 | 2223014980 | výroba EA koncovky | ZM/2019/0044 | 4500215604 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,900,00 |
| 21.12.2023 | 2223014982 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500231020 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 109,20 | |
| 21.12.2023 | 2223014983 | diagnostika kamerového systému | 4500229797 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,545,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014984 | revízie plynových zariadení | 4500230323 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 750,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014985 | Posypová soľ | ZM/2022/0501 | 4500230184;4500231003 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 25,529,28 |
| 21.12.2023 | 2223014986 | oprava BL983YJ | 4500230520 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,884,00 | |
| 21.12.2023 | 2223014987 | posypová soľ | ZM/2022/0501 | 4500230184 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 129,736,16 |
| 21.12.2023 | 2223014988 | čistenie OOP | 4500230799 | Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK | 44492553 | 97,50 | |
| 21.12.2023 | 2223014989 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500225354 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 4,789,00 |