Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | 2223014463 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500225887 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 7,484,80 |
| 14.12.2023 | 2223014464 | údržba cesty R2 11/23 | ZML/232/2010 | 4500230173 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 12,502,53 |
| 14.12.2023 | 2223014465 | opak.úradná skúška na VTZ-E | 4500226847 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35852216 | 2,320,00 | |
| 14.12.2023 | 2223014466 | certifikát na Scania P400 | 4500230156 | SCANIA SLOVAKIA s.r.o., Diaľničná cesta 4570/2A, Senec, 903 01, SK | 35826649 | 33,19 | |
| 14.12.2023 | 2223014467 | Alko, nealko nápoje | ET/2023/0027 | 4500229442 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 714,82 |
| 14.12.2023 | 2223014468 | zelenina, ovocie | ET/2023/0028 | 4500230096 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 128,35 |
| 14.12.2023 | 2223014469 | realizácia emulzného mikrokoberca | 4500226789 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 40,740,00 | |
| 14.12.2023 | 2223014470 | odvoz, likvidácia odpadových vôd | 4500229875 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 95,00 | |
| 14.12.2023 | 2223014472 | odvoz, zneškodnenie odpadu 11/23 | 4500229290 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 541,20 | |
| 14.12.2023 | 2223014473 | uloženie stavebného odpadu | 4500226941 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 12,80 |