Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | 2223014497 | kvapalina do ostrekovačov | 4500230563 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 448,80 | |
| 14.12.2023 | 2223014499 | odvodnenie povrchov vozoviek | ZM/2023/0311 | 4500228707 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 28,759,20 |
| 14.12.2023 | 2223014500 | pracovné náradie, materiál | 4500230098 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 834,60 | |
| 14.12.2023 | 2223014502 | pracovné náradie, materiál | 4500230273 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 822,10 | |
| 14.12.2023 | 2223014506 | OOPP | 4500229945 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 965,90 | |
| 14.12.2023 | 2223014507 | OOPP | 4500230107 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 988,60 | |
| 14.12.2023 | 2223014509 | OOPP | 4500229943 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,709,20 | |
| 14.12.2023 | 2223014510 | servis BT619GY | 4500230453 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 402,78 | |
| 14.12.2023 | 2223014512 | OOPP | 4500230175 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 513,75 | |
| 14.12.2023 | 2223014535 | ND na vozidlá | 4500229726 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 887,46 |