Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | 2223014557 | OOPP | 4500229660 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 588,53 | |
| 14.12.2023 | 2223014559 | čistiaci, hygienický materiál | 4500230700 | PERLEX GROUP s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK | 47241217 | 996,21 | |
| 14.12.2023 | 2223014560 | oprava BA445MD | 4500229471 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 2,351,56 | |
| 14.12.2023 | 2223014564 | STK vozidiel | 4500229800 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 191,66 | |
| 14.12.2023 | 2223014565 | čistenie odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500225471 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 3,128,80 |
| 14.12.2023 | 2223014566 | odmasťovacia kvapalina | 4500229756 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 277,00 | |
| 13.12.2023 | 2223014399 | Pranie prádla 11/2023 | 4500228648 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 149,10 | |
| 13.12.2023 | 2223014400 | Pracovné náradie, mat. | 4500230055 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 352,15 | |
| 13.12.2023 | 2223014401 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500229519 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 311,66 |
| 13.12.2023 | 2223014403 | Elektroinštalačný materiál | 4500229848 | YES elektro s.r.o., Z. Kodálya 787/6, Galanta, 924 01, SK | 36814725 | 543,15 |