Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2023 | 2223014536 | prehliatka - alkohotester | 4500228778 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 296,00 | |
| 14.12.2023 | 2223014537 | Oprava BL486ZN | 4500230471 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 3,979,33 | |
| 14.12.2023 | 2223014538 | ND na vozidlá | 4500230527 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 989,51 | |
| 14.12.2023 | 2223014539 | Oprava vozidiel | 4500230288 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 241,28 | |
| 14.12.2023 | 2223014546 | Nápojové poukážky | ET/2023/0026 | 4500230724 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,568,70 |
| 14.12.2023 | 2223014548 | Pracovné náradie | 4500230155 | Kamody Slovensko s. r. o., Grösslingova 4, Bratislava, 811 09, SK | 47608544 | 310,17 | |
| 14.12.2023 | 2223014550 | ročná licencia aplikácie | 4500212504 | Odpadový hospodár s.r.o., Hroznová 4664/9, Pezinok, 902 01, SK | 46708740 | 700,00 | |
| 14.12.2023 | 2223014552 | IT služby+Softvér | 4500229634 | EEA s.r.o., Mlynské nivy 12, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK | 17321204 | 3,820,00 | |
| 14.12.2023 | 2223014554 | veľkoplošná oprava vozovky | ZM/2021/0012 | 4500220736 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 217,142,19 |
| 14.12.2023 | 2223014556 | veľkoplošná oprava vozovky | ZM/2021/0012 | 4500216409 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 715,085,34 |