Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | 2223014414 | ND na vozidlá | 4500230021 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 389,68 | |
| 13.12.2023 | 2223014415 | Stavebný, hutný materiál | 4500230019 | eMKa Plus, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36197378 | 3,22 | |
| 13.12.2023 | 2223014416 | Stavebný, hutný materiál | 4500230019 | eMKa Plus, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36197378 | 39,40 | |
| 13.12.2023 | 2223014417 | Spojovací, spotr materiál | 4500230441 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 199,86 | |
| 13.12.2023 | 2223014418 | ND na vozidlá | 4500230232 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 524,33 | |
| 13.12.2023 | 2223014419 | Znalecký posudok vozidla | 4500226347 | Ing. Marek Vereb, Klimkovičova 35, Košice, 040 23, SK | 913750 | 292,16 | |
| 13.12.2023 | 2223014420 | Spojovací, spotr materiál | 4500230519 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 266,38 | |
| 13.12.2023 | 2223014421 | ND na vozidlá | 4500230516 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 678,53 | |
| 13.12.2023 | 2223014422 | Odbor. prehliadka EPS | 4500230338 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 220,00 | |
| 13.12.2023 | 2223014423 | Kancelársky materiál | 4500229394 | ASSA, spol. s r.o., J.Kráľa 1269, Púchov, 020 01, SK | 31601634 | 235,00 |