Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | 2223014324 | pracovné náradie, materiál | 4500230101 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 999,41 | |
| 12.12.2023 | 2223014325 | oprava BA992PI | 4500230254 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 844,58 | |
| 12.12.2023 | 2223014326 | ND na vozidlá | 4500230308 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 991,99 | |
| 12.12.2023 | 2223014327 | ND na vozidlá, mazivá | 4500230053 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 805,19 | |
| 12.12.2023 | 2223014328 | ND na vozidlá | 4500230103 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 457,00 | |
| 12.12.2023 | 2223014329 | ND na vozidlá | 4500230251 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 959,24 | |
| 12.12.2023 | 2223014330 | štvrťročná kontrola EPS | 4500229851 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 12.12.2023 | 2223014331 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230016 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 200,00 |
| 12.12.2023 | 2223014339 | zberač odpadkov | 4500229655 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 211,67 | |
| 12.12.2023 | 2123000835 | stanovenie VŠH zriadeného vecného bremena na pozemkoch pre SO 540-00 v k.ú. Považská Bystrica | 57201/2023 | Ing. Peter Markovič, Štefánikova 149/37-5, Považská Bystrica, 017 01, SK | 42374294 | 230,00 |