Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | 2223014202 | oprava mosta D1-116 Trenčín | ZM/2023/0337 | 4500229601 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 7,812,61 |
| 08.12.2023 | 2223014203 | oprava mostov R1-033, 11A-010, 50-282 | ZM/2023/0337 | 4500229225 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 16,345,35 |
| 08.12.2023 | 2223014205 | servis BL002UV | 4500229966 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 732,69 | |
| 08.12.2023 | 2223014206 | Nápojové poukážky SŠČ ME | ET/2023/0026 | 4500230129 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 65,70 |
| 08.12.2023 | 2223014208 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 11/23 | ZML/1241/2010 | 4500230632 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 109,862,55 |
| 08.12.2023 | 2223014204 | právne poradenstvo 11/23 | ZM/2017/0051 | 4500231214 | Hillbridges, s.r.o., Gorkého 4, Bratislava, 811 01, SK | 36799327 | 400,55 |
| 08.12.2023 | 2223014209 | výmena kanalizačných poklopov | 4500228140 | FOLE s.r.o., Súľovská 2689/22, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 50173839 | 9,440,00 | |
| 08.12.2023 | 2223014210 | PSP BA962XU | 4500228900 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 995,70 | |
| 08.12.2023 | 2223014211 | PSP BL504IT | 4500228901 | EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36054224 | 450,30 | |
| 08.12.2023 | 2323014877 | Nájomná zmluva PO | VP/2023/13672 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,001,11 |