Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | 2223014110 | odborný servis VN časti tunela Sitina | 4500225781 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o., Buzalkova 10037/10, Bratislava, 831 07, SK | 47970740 | 9,898,00 | |
| 07.12.2023 | 2223014111 | Nápojové poukážky Ma | ET/2023/0026 | 4500230242 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 69,20 |
| 07.12.2023 | 2223014112 | servis BT854IA | 4500229583 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 239,12 | |
| 07.12.2023 | 2223014113 | pracovná obuv | 4500229766 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 770,00 | |
| 07.12.2023 | 2223014114 | oprava BL519YF | 4500226545 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 5,693,00 | |
| 07.12.2023 | 2223014115 | vyšetrenie psych. spôsobilosti | 4500229418 | Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK | 37782878 | 100,00 | |
| 07.12.2023 | 2223014116 | zneškodnenie odpadu 11/23 | 4500226841 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 465,43 | |
| 07.12.2023 | 2223014117 | Zvoz separovaného zberu | 4500228504 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 78,50 | |
| 07.12.2023 | 2223014118 | opakované oboznamovania | 4500227057 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 5,886,00 | |
| 07.12.2023 | 2223014119 | Pracovné náradie | 4500229554 | Top - Market, s.r.o., Dechtice 617, Dechtice, 919 53, SK | 50786547 | 516,28 |