Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2023 | 2223013915 | kontrola, skúška HP | 4500228278 | ABeP, s.r.o, Župné námestie 2673/5, Nitra, 949 01, SK | 46179933 | 1,418,85 | |
| 05.12.2023 | 2223013916 | oprava BL775IR | 4500229302 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 463,18 | |
| 05.12.2023 | 2223013917 | nájom nebyt.priest. 11/23 | ZM/2020/0308 | 4500229116 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 05.12.2023 | 2223013920 | nájom Sučany 11/23 | ZM/2015/0122 | 4500226814 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 05.12.2023 | 2223013922 | uloženie odpadu 11/23 | 4500228575 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,037,90 | |
| 05.12.2023 | 2223013923 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500228761 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,070,00 |
| 05.12.2023 | 2223013924 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2020/0368 | 4500229170 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,863,80 |
| 05.12.2023 | 2223013925 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500229533 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 960,00 |
| 05.12.2023 | 2223013926 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500229403 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 246,60 |
| 05.12.2023 | 2223013927 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500229437 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,830,04 |