Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2023 | 2223013928 | ND na BL213KZ | 4500229543 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 465,05 | |
| 05.12.2023 | 2223013930 | servis BA305AL | 4500229645 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 583,60 | |
| 05.12.2023 | 2223013931 | pramenitá voda Milhosť | 4500228447 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 28,80 | |
| 05.12.2023 | 2223013932 | notárske služby 11/2023 | 4500230634 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,199,35 | |
| 05.12.2023 | 2223013974 | servis BL545GZ | 4500228839 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 65,04 | |
| 05.12.2023 | 2223013975 | servis BL049UD | 4500228732 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 947,57 | |
| 05.12.2023 | 2223013979 | servis OST Polianky 11/23 | ZM/2021/0409 | 4500229115 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 05.12.2023 | 2223013870 | vyúčtovanie Konferencie | 4500228649 | QuBit Security, s.r.o., J. Kozáčeka 2, Zvolen, 960 01, SK | 47717505 | 850,00 | |
| 05.12.2023 | 2123000804 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2021/0130 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 8,663,171,20 | |
| 05.12.2023 | 2123000805 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2020/0077 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 4,975,202,75 |