Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.05.2023 2223004695 služby BOZP 4/2023 4500218926 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 100,00
11.05.2023 2223004697 služby CO 4/2023 4500218924 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 83,00
11.05.2023 2223004706 OaÚ stroj. a zariad. 4500218142 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 387,75
11.05.2023 2223004708 STK, emisie-mot.voz. 4500218957 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 8,33
11.05.2023 2223004709 STK, emisie-mot.voz. 4500218468 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 16,67
11.05.2023 2223004711 STK, emisie-mot.voz. 4500218465 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 437,50
11.05.2023 2223004713 Čist.a lešt. výrobky 4500218942 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 525,70
11.05.2023 2223004714 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3,049,35
11.05.2023 2223004718 kniha evidencie jázd ZM/2022/0104 4500218688 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 19,50
11.05.2023 2323006211 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/13469 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 81,23