Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | 2223013714 | zakončovacia záslepka na DIN | 4500229482 | PHOENIX CONTACT, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 43828833 | 30,75 | |
| 01.12.2023 | 2223013715 | Rošt zváraný pozinkovaný | 4500229061 | NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK | 36482838 | 605,55 | |
| 01.12.2023 | 2223013716 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500229409 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 600,00 |
| 01.12.2023 | 2223013717 | ND na vozidlá | 4500229204 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 659,00 | |
| 01.12.2023 | 2123000791 | stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov ku objektom dočasného a ročného záberu v k.ú. Višňové | OBJ/87888/2023 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 2,448,00 | |
| 01.12.2023 | 2223013718 | Policový regál | 4500229608 | GÜDE Slovakia, s.r.o., K sihoti 324/2, Podtureň - Roveň, 033 01, SK | 36389862 | 200,00 | |
| 01.12.2023 | 2123000792 | Dovývoj softvérových aplikácií | ZM/2019/0311 | 4500223022 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 6,940,00 |
| 01.12.2023 | 2223013719 | ND na vozidlá, elektroinštal. materiál | 4500229724 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 390,05 | |
| 01.12.2023 | 2223013700 | analýza odpadových vôd | 4500227947 | Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 53248376 | 504,00 | |
| 01.12.2023 | 2223013720 | Studená asfaltová zmes | ET/2023/0010 | 4500228939 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,080,00 |